【探讨】拒收的正确流程应该如何处理？

     大家验收工作过程中，经常遇到来货药品破损，你说拒收吧，是因为中间运输商的责任，供货商并无责任，尤其是拒收铁路部门送的药品，就放到迟迟的不给退回供货商；你说不拒收吧，收货的结果就是货与单不符，破损的药品不能及时补回；并且有一个直接的问题，拒收药品用不用做验收记录？并且拒收破损的药品供货商并没有凭证是拒收的药品，有人就说，那破损的药品是中间运输商的责任怎么又说到供货商上面去了，是中间运输商可以索赔同等价值的药品，可事实上你的随货通行单和税票就不相符，那么上游客户怎样给你补货，并且补给你货也没有（随货通行）销售出库单？因为拒收的时候并没有给供应商一个凭证依据是拒收破损的药品

验收只对所验收的药品负责，只要是不符合规定的，一律拒收。是谁造成的不合格，不是验收人员可以界定的，超出验收人员的工作范围。关于单据问题，以前我使用的系统有拒收单。如果没有的话，建议自己设计以一个，验收保管采购签字确认。一联自己留存，一联交采购，一联交保管，药品放不合格区，可以作为货与单不符以及采购和供货商协调的依据。供参考

楼上的同意，但是涉及的药监码的问题，又是如何操作呢 ？