一、在检查期间编造包装材料容器检验报告。
二、文件管理不符合要求,无法追溯产品的情况。无法提供参芪五味子糖浆全部成品和中间产品的批生产记录、批检验记录、审核放行记录等及相关验证、确认文件。
三、生产用提取设备与生产批量不匹配,工艺验证选择的控制指标不合理,无法对提取效果进行有效评估和对中间体质量进行有效控制。
四、库管台账数量、物品实际数量和货位卡数量三者之间均不一致,部分物料储存环境不符合要求。
五、质量控制与质量保证能力不足。偏差管理系统未能有效运行。实验室留样管理执行不到位,菌种管理不规范,检验等相关记录管控不足。数据管理不规范。计算机化系统人员不明确自己的职责和权限,无相应的使用和管理的培训,没有建立数据备份与恢复的操作规程,未定期对数据进行备份。