一、企业小柴胡颗粒未按照法定工艺制法生产,使用外购黄芩提取物代替黄芩生产。
二、在成品仓库办公室现场发现仓管人员正在编造黄芩、柴胡等药材送货单。
三、现场检查QC实验室,发现黄芩药材液相图谱一图多用,并大量修改黄芩苷出峰保留时间。用于药材显微鉴别的XSP-24N生物显微镜没有测微尺,同时发现现场2台液相工作站(无编号,未开启审计追踪)在2018年7月16日下午13点27分重新安装操作系统。
四、生产管理不到位。制剂大楼洁净车间内有2排包衣锅,其中一排已拆除,在拆除包衣锅的房间内地面有约1CM的粉尘,现场人员解释为包衣锅拆除后为封堵直排管道,在用包衣锅生产时,两直排管相通,故造成粉尘堆积。