检查中发现严重缺陷6项,一般缺陷11项,其中标注“*”并加注下划线的为严重缺陷。
一、人员管理存在问题
1*.检验人员履职能力不足,菌落总数、霉菌酵母菌的检测方法与化妆品安全技术规范(2015版)要求不一致;询问耐寒的实验过程,称在冰箱冷藏室完成。
2.企业生产负责人学历及专业不符合要求,无化妆品生产管理相关经历,不熟悉企业生产负责人职责。
3.无外来人员进入车间记录。
二、质量管理存在问题
4*.质量管理人员未按要求履行成品放行权,“荟乐多舒活御颜佰草油”(批号为Y110428A)的批生产记录中成品检验报告单无质量负责人签字。
5*.“荟乐多舒活御颜佰草油”(批号为Y110428A)生产记录不完整,缺少灌装记录,且配料操作与生产工艺不符。
6*.未建立不合格品处理记录。
7.检验记录缺失,并且检验记录未写入判定标准。
8.实验室仪器设备无使用、清洁、保养、校验记录和状态标识。
9.实验室未建立检验结果超标管理制度。
三、厂房与设施存在问题
10*.未制定车间环境监控计划,未定期开展环境监控。
四、设备管理存在问题
11*.水处理系统无定期清洗、消毒等记录,水处理设备原水流量阀严重积垢。
12.企业不能提供厂房设施设备使用维护保养记录。
13.水处理系统管道无恰当的标识,未标注取水点。
五、物料与产品管理存在问题
14.部分原料未按要求摆放和储存,如一些需干燥密封保存的原料直接敞口放置地面上。
15.物料仓库、成品仓库温湿度记录空白。
16.原料仓库、生产车间均发现有过期原料,燕麦蛋白,2015年7月9日生产,保质期18个月;珍珠水解液2014年5月20日生产,保质期12个月。
六、生产管理存在问题
17.未见灌装前调机确认文件、首件检查和巡回检验记录。
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