检查中发现严重缺陷4项,一般缺陷8项,其中标注“*”并加注下划线的为严重缺陷。
一、质量管理存在问题
1.现场提供的文件管理制度、生产管理制度等制度文件无受控标识。
2.未制定原料、成品检验标准。
3.微生物检验原始记录不完整,缺少检验方法、判定标准、检验用仪器等信息。
4.内审报告内容无企业高级管理人员签字,内审会议签到表、内审记录无相关人员签字。
二、厂房设施设备存在问题
5*.蜡基单元未独立设置生产车间,无相关设施和场地;液态膏霜单元、粉单元生产车间更衣室未设置阻拦式鞋柜、手消毒设施无消毒液。
6*.液态膏霜单元、粉单元车间的人流、物流通道未分开,粉单元车间内包间与外包间直接开放,不能避免交叉污染。
7*.无蜡基单元生产所需的生产设备,粉单元车间无粉碎设备。
三、物料与产品管理存在问题
8.原料仓存放的原料(润肤剂318RC、丙二醇)无货位卡,未标示供应商、批号、来料日期等信息,静置间存放半成品八韵草维生素E乳白色未标示批号、生产日期、有效期等信息。
9.原料仓存放的ML、JY-02等原料,以及成品仓存放的藏红花松茸焕颜面膜(批号YK0082021 1030)未标示检验状态。
10.未按生产指令核对领用物料,无领料单和领料记录,原料出入库无法追溯。
11.现场抽查天蕴葡萄籽清润保湿水(批号C71A016)、康馨儿本草肤乐修护膏(批号G71A077)留样数量不能满足产品全检量2倍。
四、生产管理存在问题
12*.产品喷码与批号管理规定不符,未能有效区分不同的生产批次。
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