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计算机系统操作规程
1目的
根据《药品经营质量管理规范》(卫生部令第90号)和公司《质量管理手册》文件的总体要求,特制定本操作规程,以指导各岗位人员在药品经营过程中熟练操作计算机系统软件。
2范围
本制度适用于公司需要操作计算机系统的全体工作人员。
3责任
各岗位计算机操作人员对本SOP的实施负责。
4内容
4.1权限的设定
公司所用的计算机系统软件为《恒润•财贸通-药业版》,质量管理部指定人员用授权的账号和密码进入财贸通-药业版系统,依此选择系统维护-系统管理-用户口令权限设置,按照附件1~附件5对各岗位人员权限进行设定。
4.2基础资料的录入
质量管理部指定人员在基本资料及期初项下按要求分别录入商品资料、单位资料、职员资料、仓库资料、科目资料、部门资料、地区资料、经营范围等资料。
4.3计算机系统GSP流程操作
4.3.1首营企业和首营品种的审批
采购员准备好厂商资料和药品资料,经业务部经理审核(必要时组织实地考察,审查核实)后交由质量管理部审核,审核通过后将单位资料和商品资料录入计算机系统,同时在单位资料中或者商品资料-其他资料中手动生成首营企业审批表、顾客资格审核表和首营品种审批表,生成后进入GSP管理-GSP报表综合查询-采购进货-首营企业审批表、首营品种审批表和销售与服务-顾客资格审核表对资料进行完善。业务部经理、质管部经理、财务部经理、总经理依次在首营企业审批表、首营品种审批表、顾客资格审核表签署同意并用授权的账号和密码签字。
4.3.2制定采购订单及采购
首营资料审批合格后,由采购员在采购管理-采购合同中制定采购订单,确认无误后点击单据过账。采购员待订单药品验收入库后,用授权的账号、密码进入财贸通软件单击GSP管理-GSP报表综合查询-采购进货-药品采购记录,对自动生成的采购记录进行审核,选中相应采购记录,单击记录上方的审核报表。
有采购退货的情况,采购员单击采购管理-采购退货单制定采购退货单,确认无误后点击单据过账。
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