年度内审: (共享仓库)下面53项由批发企业内审,连锁企业不内审这部分,但内审的结果要传到连锁企业。【人员与培训0224、0226,设施与设备(04401、04501、*04601、04602、04603、04604、04605、04701、04702、*04703、*04704、04705、04706、04707、04708、*04709、*04801、04802、*04901、*04903、04904、04905),储存与养护(08301、*08302、08303、08304、08305、08306、*08307、*08308、*08309、*08310、08312、08313、08314、08315、08316、08401、08402、08403、*08404、08405、08406、*08407、08408、08409、08601、08702、08801),销售(*09401)出库(*09402)】共53项,委托运输配送:相关条款6款:*10701、*01716、10801、10902、11001、11002. 一共59项由批发企业做,连锁业不做, 其余部份条款由连锁公司审核, 最后把企业外审部分传回企业,(外审(受托方) 部份,主要是审计他的涉及储存运输这一块的质量体系,药品仓库的设施设备(仓库平面图、面积主要设施设备等),人员(质管、验收、养护、储运人员名册、人员资质等,文件,计算机系统等),并把这部份内审资料要传到连锁企业。 |