请教各位：关于采购退货、销售退回的具体操作程序

例如：我公司从某厂家进货，现由于各种原因，需要退回给厂家，该怎么做这件事？厂家需要给我们什么手续？我们又需要提供给对方什么手续呢？？

首先填写药品入库拒收通知单（或药品购进退出通知单），交采购部，由采购部与供货商联系协商具体退货事宜。通知单上注明拒收或退出原因。采购部一般要给对方退货通知单或退货函，但有的还要通知财务部将对方的相应税票退还给人家，这样才较合情合理。
销售退回：一般要求销售部提供客户退货证明，填写药品销后退回通知单，销售部、质量管理部签字同意，确认收货验收入库，验收要求与采购入库相同。最好要求客户退还相应税票，交还给财务部处理。

我公司是：先由验收员填写一份“药品拒收报告单”，然后经相关人员签名后，出一份“进货退货单”，与厂家联系，由厂家出具与退货相同的“销售退货单”，并把相关货款退还就行了

一、销后退回的药品
1、销后退回的药品，保管员应凭销售部门开具的《销后退回药品通知单》收货，并将退货药品存放于退货区。
2、保管员对退回的药品应对照原销售凭证核对其通用名称、剂型、规格、生产企业、发货日期、批号和数量等是否与原发货记录相符。
3、验收员按采购药品的质量验收操作规程对退回药品进行验收，并做好《退回药品记录》
4、经验收不合格的，及时上报质量管理部进行确认，必要时应抽样送检，经质管部确认为不合格品的，应按《不合格药品质量管理程序》的规定进行处理。
5、验收合格的药品办理入库手续，进入正常的管理程序。
二、购进退出的药品
1、采购员填写“药品购进退出通知单”。
2、仓库保管员按单发货，并在发货单据上签章，交复核员复核同时记入《购进退出药品记录》。
3、复核员按单详细复核通用名称、规格、产地、数量、批号和收货单位，经复核无误后，复核员在发货单据上签章。
4、复核员将药品当场交点给供货方或采购人员，供货方或采购人员在“购进退出通知单”上签章，相关单据交财务部结算。
5、代供货方办理运输时，要按运输管理有关规定及合同内容办理。

那涉及到药监码的问题，该如何具体操作呢 ？

做采购退货申请，一般软件系统里都有这个功能。

监管码不用处理的。

退还相应税票怎么操作呢？